按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

一、1主要職責(zé)

（1）、辦公室：負責(zé)全校的日常行政及組織管理工作，做好服務(wù)、協(xié)調(diào)、督辦、人事、勞資、宣傳、紀檢監(jiān)察等工作，保證學(xué)校各項工作順利進行。

（2）、教務(wù)處：1、以提高教師實施素質(zhì)教育的能力和水平為重點，以提高教師整體素質(zhì)、自覺遵循教育教學(xué)規(guī)律，掌握現(xiàn)代化的教育教學(xué)方法和手段、培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力為目標，加強師資隊伍建設(shè)。

2、科研、質(zhì)量管理等教輔工作：高考、學(xué)考、學(xué)籍管理、校內(nèi)外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學(xué)校的校歷和作息時間表的制作，圖書館和閱覽室的利用，考試網(wǎng)上閱卷的籌備和管理，組織學(xué)生上閱覽課。積極爭取和組織申報科研課題，加強教師的繼續(xù)教育工作，校園網(wǎng)站、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、教師培訓(xùn)管理系統(tǒng)的維護和管理工作及招生工作。

（3）政教處：1、遵循學(xué)生發(fā)展規(guī)律，以學(xué)生綜合素質(zhì)測評為抓手，通過規(guī)范管理和教育活動，將學(xué)生培養(yǎng)成愛黨愛國，胸懷理想，遵紀守法，誠實守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據(jù)上級關(guān)于加強學(xué)校保安力量的指示精神，全面開展安全管理工作，開展逃生避險、救護演練、消防演練等。以及學(xué)生宿舍各種安全防范工作管理等。

2、國際部：依據(jù)學(xué)校管理的相關(guān)政策法規(guī)，按照合法程序聘任外教，加強外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過多種形式加強國際交流與合作，分別派出中長短期學(xué)生到國外交流開拓視野，為將來的出國留學(xué)做準備。

（4）、總務(wù)處：為保證學(xué)校各項工作正常運轉(zhuǎn)，購置辦公用品，供水、電、暖，設(shè)備日常維護、維修改造，校園綠化、保衛(wèi)、消防設(shè)施安全，設(shè)備及學(xué)生課桌椅的更新及購置等。按照學(xué)校設(shè)置標準進行校園占地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房屋建筑物、大型節(jié)能設(shè)備的維修維護項目；校園的綠化美化、花草樹木的養(yǎng)護工作、校園保潔、污水處理、道路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂、商店、水房等學(xué)生服務(wù)部門的管理，食堂售飯系統(tǒng)維修維護工作。

一、2內(nèi)設(shè)機構(gòu)

  河北承德第一中學(xué)始建于1903年（清·光緒29年），1978年學(xué)校再次被確定為河北省首批辦好的重點中學(xué)之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個主體建筑包括教學(xué)樓、實驗樓、辦公樓、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生公寓、生活服務(wù)中心等。各類教學(xué)設(shè)施均達到國家級示范校標準?，F(xiàn)有65個高中教學(xué)班，3000多學(xué)生，學(xué)生全員住宿，封閉管理。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學(xué)位的教師23人，全國模范教師2人，特級教師6人；具有高級教師職稱的教職工101人。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四大處室 。

二、2018年部門預(yù)算安排的總體情況

本單位2018年預(yù)算收入合計為5416.69萬元，其中：財政撥款收入5416.69萬元，上級補助收入 0 萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入 0 萬元 。

本年支出合計5416.69萬元，其中：基本支出4003.19萬    元，項目支出1413.5萬元，上繳上級支出 0萬元，對附屬單位補助支出 0 萬元。

比上年增減情況：

2018年部門預(yù)算較2017年減少1062.82萬元，其中：基本支出減少17.05萬元，主要是退休人員社保開支；項目支出減少1045.77萬元。

三、2018年學(xué)校運行經(jīng)費安排情況

本單位運行經(jīng)費預(yù)算安排1428.6萬元，其中：辦公費65.1萬元、郵電費22.8萬元、差旅費28.4萬元、會議費2萬元、福利費31.33萬元、日常維修費41萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費11萬元、辦公用房水電費100.93萬元、辦公用房取暖費220.22萬元、辦公用房物業(yè)管理費40萬元、公務(wù)用車運行維護費7萬，其他費用858.82萬元。

四、三公經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年河北承德第一中學(xué)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 19.46萬元，比上年減少 0.09 萬元，同比下降0.46%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 7 萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。①公務(wù)用車購置支出 0 萬元，同比下降0%。②公務(wù)用車運行維護費支出7 萬元，同比下降0%。（二）公務(wù)接待費支出 7.46萬元，同比減少0.46%。（三）因公出國（境）費支出  5  萬元，同比下降0%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是：公務(wù)接待費減少。

公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車 0  輛，年末公務(wù)用車保有量 2輛。

五、績效預(yù)算信息

為進一步推動高中教育發(fā)展、擴大高中教育規(guī)模，提高質(zhì)量確保貧困高中學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。2018年我校申報了三個專項項目：分別為電子班牌40萬元；學(xué)校食堂后廚、大廳等維修改造工程200萬元；一中球場改造工程100萬元。合計340萬元。

按照學(xué)校設(shè)置標準及辦學(xué)水平評估達標標準進行校園基本建設(shè)，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

六、政府采購預(yù)算情況

2018年我單位政府采購預(yù)算情況共計351萬元，其中工程340萬元、貨物11萬元。

七、國有資產(chǎn)情況說明

      我單位嚴格按照國有資產(chǎn)有關(guān)規(guī)定管理本部門國有資產(chǎn),現(xiàn)將具體情況說明如下:

1、2017年度國有資產(chǎn)占有情況

總體情況：上年年末我單位資產(chǎn)總額為25730.45萬元

分布構(gòu)成：

我單位資產(chǎn)構(gòu)成：流動資產(chǎn) 919.70萬元，固定資產(chǎn)20605.49萬元，在建工程4205.26萬元。其中：

主要實物數(shù)據(jù)：汽車2輛，價值45.78萬元；

 房屋84566.27平，價值17661.86萬元；

通用設(shè)備303.10萬元；

專用設(shè)備1959.90萬元；

圖書、檔案107.14萬元；

家具、用具573.49萬元;

合計20605.49萬元

2、2018年度擬購置情況

本單位2018年度擬購置物品總額11萬元

其中：計劃購置物品名稱，數(shù)量，金額:

計算機設(shè)備  數(shù)量10 臺  金額 4.5萬元

打印機10 臺  金額 2.3萬元

其他通用設(shè)備等4.2 萬元

合計11萬元

以上擬購置資產(chǎn)全部通過政府采購

八、名詞解釋

1、一般預(yù)算收入：省級財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)

和事業(yè)發(fā)展目標，而發(fā)生的支出。

九、其他需說明的事項

此項沒有

十、預(yù)算批準日為2018年2月24日，批復(fù)文件文號承財預(yù)（2018）11號。